Data pagamento : 28/06/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 241,50 | 2611 | 444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2107, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 2611/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
|---|